Declarar en el libro de compras una factura con la retención de IVA en la misma línea

¿Qué sucedía antes?

Antiguamente, los usuarios se abstenían de registrar la factura de compras en el sistema hasta el momento de realizar el pago, con la desventaja de no contar con el control de las cuentas por pagar. 

¿Cómo lograr en el libro de compras declarar la factura conjuntamente con la retención de IVA en la misma línea?

¿Como implementarlo?

Actualización del Sistema

Configuración de la Empresa

  • Acceder al formulario “Configuración de la Empresa”.
  • Seleccionar la sección “Tributo” y activar el control “Fecha de retención de IVA Actualizará la fecha de declaración de la factura”.

Registro de la factura de compra

  • Registrar la factura de compra sin fecha de declaración, es decir, dejar la fecha de declaración vacía con valor “00/00/0000”. Esto no generará Asientos Contables al finalizar el registro de la factura en modo de inclusión.

Documentos de Cuentas por Pagar

  • Registrar documentos como “Facturas de compra desde el formulario” de Cuentas por pagar.

Asignar la fecha de Declaración

  • Ubicar el documento de Cuentas por Pagar o utilizar el formulario “Facturas de Compra sin Fechas de Declaración” en la sección “Consultas” en la aplicación “Tesorería”.
  • Utilizar el botón de “Retención de IVA” para asignar la fecha de Declaración.

Consideraciones adicionales:

  • La variable “oDp:lRTIFCHVEN” de tipo “Lógica” contiene la definición de este parámetro.
  • No aplica de manera retroactiva para no afectar la declaración de IVA previamente realizada.
  • Para conocer las facturas de compra sin fecha de Declaración, se debe acceder al formulario libro de compra, seleccionar el periodo y presionar el botón “Facturas sin fecha”.
  • Si el usuario desea modificar discrecionalmente la fecha de declaración de las facturas de compra, debe acceder al formulario “Editar Documentos del Proveedor” desde el menú de tipo de documentos del proveedor.

Consideraciones Técnicas:

  • Para las actividades de implementación técnica o desarrollo de personalizaciones y selección de la numeración en el formulario de configuración, se deben considerar los siguientes campos:
CampoUtilización
RTI_DOCNUMCorrelativo vinculado con documento de CxP en tabla DPDOCPRO, tipo de documento “RTI”
RTI_NUMTRACorrelativo General. Luego del RELEASE 22.08, Asignar número de documento de CxP debe ser igual Número de Retención de IVA.
RTI_NUMRET Correlativo del Mes y Año, necesario para ser utilizado en la presentación en formato Crystal Report.
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