Release 21.08

Comprobante de Retenciones Acumuladas de ISLR (ARC)

Selector de Año: Facilita la selección y visualización del Resumen de Retenciones ISLR.

Fecha Desde y Hasta:  Indica el rango por fecha el período seleccionado.

Botón Imprimir: Ejecuta el reporte detallado de Retenciones de ISLR según la fecha del período.

 Opción Sub-menú: Presenta un reporte de las Retenciones de ISLR  del proveedor con la fecha del período. 

 Documento de Cuentas por Pagar

Ampliación visual del ancho del formulario. Permite al usuario ajustar el tamaño de cada columna según la resolución del vídeo y ampliar el área de trabajo de las cuentas “Grid de Cuenta”.

   Incorporación de columna o campo “Nombre de la Cuenta”, agilizando la visualización del formulario.

   Incorporación de opción Resumen por Tipo de Documentos, facilitando la exploración y búsqueda de documentos.

 

Retenciones de  ISLR en Documentos del Proveedor

 Con el innovador  Browse “Documentos del Proveedor Anulados”,  es posible visualizar los registros de documentos con estatus “Anulado”, mostrando los campos: Sucursal, tipo de documento, descripción, código del proveedor, nombre del proveedor, fecha de emisión, monto, comprobante de pago asociado y comprobante contable. 

Con El Botón “Formulario” puedes acceder directamente al Formulario de Origen con el objetivo de “Reactivarlo” según las Validaciones y Acciones Específicas de cada Registro.  

 Acceso directo desde el Asiento Contable  al Formulario de Retenciones de ISLR.

 Acceso  directo desde la opción “Consulta” del documento de Cuentas por Pagar en el Formulario de ISLR .

 Podrá acceder directamente en las Retenciones “Anuladas”. Desde el formulario Tipo de Documento del Proveedor.

 Desde el Formulario “Menú” y “Consulta” de la retención podrá acceder directamente hacia el Formulario del documento “Factura de Compra”, que originó la retención de ISLR. 

 Vencimiento de Documentos del Proveedor

      Formulario Ajustable según la resolución del vídeo. 

    CheckBox para seleccionar el resultado en Divisas. 

 Acceso directo hacia el Formulario de Origen del Documento.

    Acceso directo hacia el Formulario del Proveedor.

Reubicación debajo del botón “Calendario” del Formulario para asignar fecha e intervalos en días y así obtener los vencimientos.

 

Transferencia Bancaria

 Selecciona el Rango por Fecha. 

Incluye dos opciones adicionales para lograr presentar el Resumen Previo, según la Cuenta Bancaria de Origen y la Cuenta Bancaria Destino.

Presentación previa, resumida por Cuenta Bancaria. 

Con el Browser contentivo de las Transferencias facilitamos la búsqueda de Registros.

    Incorporación de Checklist “en Divisa” en Formularios de Consulta de Clientes 

Presenta facturas con Pagos de Débito y Crédito pendientes por Cobrar en Divisas.

Resumen de Cuentas por Cobrar (CXC) por tipos de Documentos con Pagos en Débito y Crédito, por Cobrar en Divisas o en Dólares.

 En la Barra de botones “Incluye Botón“  que asigna el valor de la divisa en los documentos según tabla histórica.

Es Necesario para detectar los Documentos que aún no han sido Dolarizados.

   Incorporación de Checklist “en Divisa” en Formularios de Consulta de   Proveedores  

 Facturas con Pagos en Débito y Crédito, agilizando los documentos Pendientes por Cobrar en Divisas.

  Resumen de Cuentas por Pagar (CXP) organizado por el tipo de documento con Pagos en Débito y Crédito, proporcionando así la visualización de documentos por Cobrar en Divisas. 

  La opción  “Incluye Botón“, en la barra de tareas asigna el Valor de la Divisa en los documentos según la Tabla Histórica. 

Es necesario para detectar los documentos que aún no han sido dolarizados.  

    Descarga Automática del Índice de Precios al Consumidor “INPC” desde el Banco Central de Venezuela.

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